索引号：00825395-0/2026-00013

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市东河镇

发文日期：2026年02月04日17:25

名称：2026年东方市东河镇人民政府部门预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市东河镇人民政府部门预算

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第一部分  东方市东河镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  东方市东河镇人民政府2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 东方市东河镇人民政府2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东方市东河镇人民政府概况

一、主要职能

1.政府职责

全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设；坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济；抓好全镇精神文明和民主法制建设；抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作；抓好社会事业和镇村基础设施建设；办理上级人民政府交办的其他事项。

2.四大办公室职责

   党政办公室工作职责：主要承担镇党委、政府的日常事务；负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作；负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

   社会事务办公室工作职责：主要承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作；主管全镇人口与计划生育工作；负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻与执行；做好人口计划的编制和统计上报。

   经济发展办公室工作职责：主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

3.“两个中心”工作职责

农业服务中心工作职责：贯彻执行国家有关农村经济、种植业、渔业、农业和生态农业的法律、法规和政策；制定全镇农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科技兴农战略；组织科技项目和科技成果的推广；负责农产品和农、林、牧、渔新品种、化肥、农药、兽药、饲料等的质量检查和监督管理工作；指导全镇农业部门强化服务宗

社会事务服务中心主要职责：运用多种文化艺术手段，组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动，开展图书阅览，传播科学、技术、文化知识，提高农民基本素质，依法对辖区内文化市场进行监督管理；开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务，培训村级计生宣传技术员并指导其开展对避孕节育对象的定期随访，依法开展力所能及的母婴保健及优生服务。组织、管理农村富余劳动力向非农产业转移，引导农村务工人员返乡创业，实现就地就进安置，受上级劳动保障部门委托，开展劳动监察，协调劳动关系，调解劳动争议。

党建办公室工作职责：负责全镇党的基层组织建设的管理；研究和提出全镇基层组织、党员队伍建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；指导全镇党组织的设置和调整等工作；负责镇党代会的筹备及组织工作；负责各级党代表的推选工作，指导做好村级换届选举；负责全镇基层党建工作的考核和评比表彰工作；负责党员的教育、管理、发展工作；抓好农村党支部班子和干部队伍建设。

根据上述职责，本部门内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室和社会事务办公室四大办公室，管辖农业服务中心、社会事务服务中心两个职能部门机构。

二、部门预算单位构成

纳入东方市东河镇人民政府2026年部门预算编制范围的仅为本部门，不含下属二级预算部门。

第二部分东方市东河镇人民政府2026年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分东方市东河镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、关于东方市东河镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市东河镇人民政府2026年财政拨款收支总预算7,177.30万元。其中，收入总计7,177.30万元，包括一般公共预算本年收入6,514.47万元、上年结转20.82万元，政府性基金预算本年收入624万元、上年结转18万元；支出总计7,177.30万元，包括文化旅游体育与传媒支出12.42万元、社会保障和就业支出171.12万元、卫生健康支出140.02万元、 城乡社区支出642万元、 农林水支出6054.03万元、 交通运输支出8.14万元、住房保障支出137.45万元、灾害防治及应急管理支出12.11万元。

二、关于东方市东河镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市东河镇人民政府部门2026年一般公共预算当年拨款6535.3万元，比上年预算数增加390.54万元，主要是基本支出增加414.57万元、项目支出减少24.03万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出12.42万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出171.12万元，占2.62%；卫生健康（类）支出140.02万元，占2.14%；农林水（类）支出6054.03万元，占92.64%； 交通运输（类）支出8.14万元，占0.12%；住房保障（类）支出137.45万元，占2.10%；灾害防治及应急管理(类)支出12.11万元，占0.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为0.4万元，与上年预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为12.02万元，比上年预算数增加3.52万元，主要是项目支出增加了3.52万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为109.15万元，比上年预算数增加13.41万元，主要是基本支出增加了13.41万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为56.57万元，比上年预算数增加7.55万元，主要是基本支出增加了7.55万元。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为4.86万元，比上年预算数减少1.08万元，主要是基本支出减少了1.08万元。

6.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为0.54万元，比上年预算数增加0.54万元，主要是项目支出增加了0.54万元。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为40.29万元，比上年预算数增加3.52万元，主要是基本支出增加了3.52万元。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为99.73万元，比上年预算数增加13.07万元，主要是基本支出增加了13.07万元。

9.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为916.27万元，比上年预算数增加15.03万元，主要是基本支出增加了15.03万元。

10.农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2026年预算数为1.6万元，比上年预算数增加1.6万元，主要是项目支出增加了1.6万元。

11.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为541.75万元，比上年预算数增加136.36万元，主要是项目支出增加了136.36万元。

12.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2026年预算数为1.33万元，比上年预算数减少0.44万元，主要是项目支出减少了0.44万元。

13.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为234万元，比上年预算数减少86万元，主要是项目支出减少了86万元。

14.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数为2845.4万元，比上年预算数增加567.2万元，主要是项目支出增加了567.2万元。

15.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，主要是项目支出增加了5万元。

16.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为1,508.68万元，比上年增加567.28万元，主要是基本支出增加了356.28万元、项目支出增加了211万元。

17.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为8.14万元，比上年减少7.67万元，主要是项目支出减少了7.67万元。

18.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2026年预算数为45.25万元，比上年增加45.25万元，主要是项目支出增加了45.25万元。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为92.2万元，比上年增加6.77万元，主要是基本支出增加了6.77万元。

20.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2026年预算数为12.11万元，比上年增加12.11万元，主要是项目支出增加了12.11万元。

三、关于东方市东河镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市东河镇人民政府2026年一般公共预算基本支出为2,616.76万元，其中：

人员经费2475.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费141.23万元，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、工会经费、办公费、公务接待费。

四、东方市东河镇人民政府2026年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市东河镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为16.83万元，其中：

因公出国（境）经费，2026年本部门（单位）年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费10.83万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.83万元），与较上年预算增长13.05%。增长的主要原因包括：车辆老化，且业务出行任务增加，叠加市场价格因素，导致公务用车购置及运行费成本刚性增长。

公务车保有量3辆；公务接待费6万元，与上年预算持平。持平原因：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我单位业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。计划接待5批50人。

（二）我部门2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市东河镇人民政府2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

东方市东河镇人民政府2026年政府性基金预算当年拨款642万元，比上年预算数增加569.13万元，主要是项目支出增加了569.13万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出642万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2026年预算数为18万元，比上年预算数增加18万元，主要是项目支出增加了18万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2026年预算数为624万元，比上年预算数增加551.13万元，主要是项目支出增加了551.13万元。

六、关于东方市东河镇人民政府2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市东河镇人民政府2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市东河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。东方市东河镇人民政府2026年收支总预算7,186.81万元。

八、关于东方市东河镇人民政府2026年收入预算情况说明

东方市东河镇人民政府2026年收入预算7,186.81万元，其中：上年结转48.33万元，占0.67%；一般公共预算拨款收入6,514.47万元，占90.65%；政府性基金预算拨款收入624万元，占8.68%。比上年预算数增加969.18万元，主要是一般公共预算拨款收入增加419.44万元，政府性基金预算拨款收入增加551.14万元，上年结转减少1.4万元。

九、关于东方市东河镇人民政府2026年支出预算情况说明

东方市东河镇人民政府2026年支出预算7,186.81万元，其中：基本支出2616.76万元，占36.41%；项目支出4,570.04万元，占63.59%。比上年预算数增加969.18万元，主要是基本支出增加414.57万元，项目支出增加554.61万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年东方市东河镇人民政府的机关运行经费预算141.23万元。

（二）政府采购情况

2026年东方市东河镇人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市东河镇人民政府部门本级共有车辆3辆，其中，领导干部用车3辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年东方市东河镇人民政府部门66个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6523.97万元、政府性基金624万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、灾害防治及应急管理支出：反映政府为预防和应对各类突发事件产生的费用。

十四、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

二十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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