索引号：00817577-X/2026-00052

分类：财政、金融、审计

发文机关：市发展和改革委员会

发文日期：2026年02月04日16:23

名称：2026年东方市发展和改革委员会单位预算说明（本级）

文号：无

主题词：无

2026年东方市发展和改革委员会单位预算

目录

第一部分东方市发展和改革委员会概况

一、主要职能

第二部分东方市发展和改革委员会2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分东方市发展和改革委员会2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东方市发展和改革委员会概况

一、主要职能

(一)贯彻执行中央和国家有关国民经济社会发展、经济体制改革、价格管理、粮食和物资储备等工作的方针政策、法律法规，贯彻落实海南自由贸易试验区(自由贸易港)建设发展政策措施，执行省委省政府和市委市政府决策部署。依法拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人民代表大会提交全市国民经济和社会发展规划、计划的报告。

(二)负责全市经济形势和发展情况分析，统筹提出国民经济和社会发展主要目标。进行宏观经济预测、预警和信息引导，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。组织编制全市国民经济动员规划、计划和预案，参与拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织实施国民经济动员有关工作。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关建议。

(三)研究本市经济体制改革和对外开放的重大问题，提出与海南自由贸易区(港)建设相适宜的经济体制改革建议，指导和推进全市总体经济体制改革。落实供给侧结构性改革，提出完善我市经济体制、以改革开放促进发展的建议，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。牵头推进优化营商环境工作。会同有关部门落实市场准入负面清单制度。

(四)负责汇总和分析本市财税金融、经贸、外资等方面的情况。综合分析财政、金融产业政策的执行效果，监督检查产业政策的执行情况。参与财政、土地、金融体制改革以及政策的拟定，提出投资融资的发展战略和政策建议，落实有关深化投融资体制改革的政策措施。落实贸易发展战略和重大政策。协调全市流通体制改革中的重大问题，协同交通、商务部门拟定和实施现代物流业发展战略、规划和重大项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。落实利用外资和境外投资的规划和政策。积极参与对开交流合作，跨区域发展，配合落实参与“一带一路”建设。

(五)负责全市投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、落实固定资产投资结构调控目标和政策。规划重大项目和生产力布局，协调统筹全市重点项目建设工作，拟定年度全市重点项目建设计划。会同财政部门拟定安排财政性建设资金和建设项目。落实《海南省政府投资项目审批权限和政府核准、备案的固定资产投资项目目录》，按权限对有关建设项目的审查等工作。推动落实鼓励民间投资政策措施。参与管理上级和市财政拨款建设重点项目、重大外资项目、境外投资项目。

(六)落实综合性产业政策，推进全市产业结构战略性调整和升级。协调一二三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。综合研判消费变动趋势，落实促进消费的综合性政策落实。组织拟订并推动实施服务业发展战略和措施。统筹推进实施创新驱动发展战略，落实创新发展和培育经济发展新动能的政策。协调推进产业园区建设和发展。

(七)研究分析我市在全省区域经济发展定位，协调推进落实区域协调发展战略规划。落实推进城镇化发展，提出并实施全市城镇化发展战略、规划和重大政策措施。落实国家及省对老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施生态移民搬迁。

(八)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。研究提出人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(九)推进实施可持续发展战略。推动生态文明建设工作，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。推进能源结构战略性调整，研究提出全市新能源发展战略、规划，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十)研究并协调全市农业和农村经济社会发展的有关重大问题，组织拟订和实施服务农业发展战略、规划和重大政策，推进农业建设发展。落实海洋强省发展战略、规划、计划和重大政策措施，协调海洋经济发展规划与国民经济发展规划的衔接平衡。

(十一)提出重大基础设施布局建议并协调推进实施。协调推进重大基础建设发展。协调市交通运输发展规划与市、省发展规划的统筹衔接。研判交通产业发展趋势，提出综合交通运输(含城市轨道交通和邮政)发展战略、政策和改革建议并协调实施。推动各种交通运输方式协调发展。

(十二)推进社会信用体系建设。统筹推进全市社会信用体系建设，研究拟订并组织实施全市社会信用体系建设规划、制度、标准、规范，推进社会共享平台的运用，统筹推进记录、整合和应用，支持信用服务产业发展，对信用服务行业进行监管，协调指导全市各行业领域信用体系建设，协调相关重大问题。

(十三)按规定指导和协调全市招投标工作，协调和解决全市招投标工作中存在的问题和重要事项，监督公共资源交易活动。

(十四)负责全市重大价格改革与政策协调，监测预测全市价格总水平的变动，研究提出价格总水平的调控目标、价格政策措施和价格改革的建议。修订政府定价目录，研究制定政府管理的重要商品和服务价格、收费方案及标准并组织实施。组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审，提供全市价格公共服务，制定价格规则。指导协调有关部门价格业务工作。协调处理价格争议。落实“菜篮子”有关政策，统筹协调“菜篮子”建设、发展和服务中的重大问题。

(十五)落实并组织实施全市粮食和物资储备工作政策规定、规章制度和发展战略，参与粮食和物资储备改革。研究提出地方战略物资储备规划、储备品种目录的建议，完善储备体系和运营方式，组织实施管理的国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理地方物资储备，负责地方储备粮行政管理。加强市场分析预测和监测预警，承担全市粮食流通调控具体工作，承担全市军粮供应管理工作，承担粮食安全市县长责任制考核的日常工作。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。组织实施全市粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，参与粮食和物资储备的对外交流合作。负责所属企业单位领导班子的考核、聘任或解聘工作。

(十六)负责做好投资项目信息、政策收集，综合分析项目投资情况，为市委、市政府及投资主管部门决策提供基础资料和参考依据。

(十七)根据我市“多规合一”总规、经济社会发展规划、产业发展规划、城市建设总体规划和土地利用总体规划，协助投资主管部门做好项目策划、包装、申报及项目储备库管理维护工作;对政府和职能部门提出的拟建项目进行研究并提出建设性意见。

(十八)配合投资主管部门做好年度投资计划安排和督查工作。

(十九)为企业投资者提供投资导向政策咨询及其他事项咨询服务;加强与政府投资相关管理部门的联系沟通，为项目实施者提供相关的服务。

(二十)协助投资主管部门做好投资项目起草、牵头验收部分农口项目的现场勘查以及相关资料收集、归档等工作。

(二十一)承担市政府及投资主管部门交办的其他工作以及提供投资咨询服务。

根据上述职能职责，本单位内设综合管理岗、利用外资与对外合作岗、经济运行综合管理岗、发展规划和产业协调管理岗、固定资产投资管理岗、农村经济和基础设施发展岗、能源利用、资源节约和环境保护岗、区域经济岗、财金经贸消费和社会发展岗、价格管理岗、收费管理和价格监测岗、粮食和物资储备岗、粮食和物资调控岗等14个岗室。

二、部门预算单位构成

纳入东方市发展和改革委员会2026年单位预算编制范围的仅为本单位，不含下属二级单位。

第二部分东方市发展和改革委员会2026年单位预算表

                          (此部分内容即为部门或单位预算公开表)

一、关于东方市发展和改革委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市发展和改革委员会2026年财政拨款收支总预算1608.67万元。其中，收入总计1608.67万元，包括一般公共预算本年收入1144.39万元、上年结转402.59万元，政府性基金预算本年收入61.7万元、上年结转0万元;支出总计1608.67万元，包括一般公共服务支出808.31万元、国防支出1万元、社会保障和就业支出54.49万元、卫生健康支出63.82万元、城乡社区支出61.7万元、农林水支出0.22万元、住房保障支出29.13万元、粮油物资储备支出590万元。

二、关于东方市发展和改革委员会2026年年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市发展和改革委员会2026年一般公共预算当年拨款1546.97万元，比上年预算数增减少1989.88万元，主要是原因是基本支出预算减少13万元，项目支出减少1976.88万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出808.31万元，占52.25%;国防支出(类)1万元，占0.065%;社会保障和就业支出(类)支出54.49万元，占3.52%;卫生健康支出(类)支出63.82万元，占4.13%;农林水支出(类)0.22万元，占0.015%;住房保障支出(类)29.13万元，占1.88%;粮油物资储备支出(类)590万元，占38.14%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2026年预算数为304.24万元，比上年预算数减少9.56万元，主要原因是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制日常管理支出，减少经费支出。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2026年预算数为504.07万元，比上年预算数增加11.42万元，主要原因是东方机场前期先期工作经费、市级储备粮储备公司管理综合经费的增加。

3.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)2026年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要原因人防规划编制费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为34.47万元，比上年预算数减少2.5万元，主要原因在职人员减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为17.87万元，比上年预算数减少0.06万元，主要原因是2026年在职人员减少，职业年金支出减少。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2026年预算数为2.16万元，比上年预算数减少0.54万元，主要原因是遗属人员减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为12.72万元，比上年预算数减少1.48万元，主要原因是2025年在职人员减少，医疗支出减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为51.1万元，比上年预算数增加2.57万元，主要原因是在职人员公务员医疗基数上涨，公务员医疗补助支出增加。

9.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2026年预算数为0.22万元，比上年预算数减少1.4万元，主要原因是海南省财政厅关于下达2024年度平价菜保供惠民行动奖补资金上年经费结转。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为29.13万元，比上年预算数减少0.42万元，主要原因是在职人员减少，住房公积金费用减少。

11.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)2026年预算数为533万元，比上年预算数减少44.89万元，主要原因是市级储备粮储备公司管理综合费用上级专款减少。

12.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)2026年预算数为57万元，比上年预算数增加57万元，主要原因是东方市粮食储备库区及应急大米加工厂建设项目经费增加。

三、关于东方市发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出为451.68万元，其中:

人员经费404.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助等;

公用经费47.05万元，主要包括:办公费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、东方市发展和改革委员会2026年“三公”经费预算情况说明

(一)东方市发展和改革委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为10.83万元，其中:

因公出国(境)经费1.4万元，较上年预算持平。主要原因是;我委有招商任务，拟安排2026年出国计划。拟安排出国(境)组1次，出国(境)1人，出国(境)团组主要包括:1.英国团组:目的地为英国，人数为1人，天数为5天，主要任务为:招商考察，学习英国先进制造业创新发展经验。(具体因公出国计划根据市委市政府工作部署进行调整)

公务用车购置及运行费7.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.5万元)，与上年预算持平。持平的主要原因包括:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量5辆，计划购置0辆。

公务接待费1.93万元，与较上年预算持平。持平的主要原因包括:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于:上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务，计划接待15批20人。

(二)我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市发展和改革委员会2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

东方市发展和改革委员会2026年政府性基金预算当年拨款61.7万元，比上年预算数减少44.34万元，主要是项目支出减少。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出61.7万元，占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数61.7万元，比上年预算数减少10.34万元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

六、关于东方市发展和改革委员会2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款

七、关于东方市发展和改革委员会(单位)2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市发展和改革委员会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。东方市发展和改革委员会2026年收支总预算1608.67万元。

八、关于东方市发展和改革委员会2026年收入预算情况说明

东方市发展和改革委员会2026年收入预算1608.67万元，其中:上年结转402.59万元，占25.02%;一般公共预算拨款收入1144.39万元，占71.14%;政府性基金预算拨款收入61.7万元，占3.84%;。比上年预算数减少2034.22万元，主要是一般公共预算拨款收入减少243.27万元，政府性基金预算拨款收入减少44.34万元，上年结转减少1746.6万元。

九、关于东方市发展和改革委员会2026年支出预算情况说明

东方市发展和改革委员会(单位)2026年支出预算1608.67万元，其中:基本支出451.68万元，占28.08%;项目支出1156.99万元，占71.92%。比上年预算数减少2034.22万元，主要是项目支出减少2021.21万元;基本支出减少13.01万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年东方市发展和改革委员会的机关运行经费预算47.05万元。

(二)政府采购情况

2026年东方市发展和改革委员会政府采购预算总额3万元，其中:政府采购办公设备购置费3万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市发展和改革委员会本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市发展和改革委员会25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1144.39万元、政府性基金61.7万元。

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“一般公共服务支出”类科目:反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务等支出。

十四、“国防支出”类科目:反映政府用于国防方面的支出，包括军费、国防可以事业、专项工程、国防动员、其他国防支出。

十五、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十六、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十七、“城乡社区支出”类科目:反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十八、“农林水支出”类科目:反映政府农林水事务支出，包括农业农村行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全的支出                                   

十九、“住房保障支出”类科目:集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

二十、“粮油物资储备支出”类科目:反映政府用于粮油物资储备方面的支出，包括粮油物资事务、能源储备、粮油储备、重要商品储备等支出。以及通过政府性基金预算收入中超长期特别国债安排的其他支出。

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