索引号：00825329-9/2026-00013

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市财政局

发文日期：2026年02月04日16:49

名称：2026年东方市社会保险服务中心部门预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市社会保险服务中心

部门预算

目  录

第一部分  东方市社会保险服务中心部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  东方市社会保险服务中心2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分  东方市社会保险服务中心2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东方市社会保险服务中心部门概况

一、主要职能

    我中心的主要职能是提供社会保险服务，养老保险、社会保险关系基金管理，医疗保险、工伤保险、信息统计、社会补充医疗保险及相关社会服务。

    根据上述职责，东方市社会保险服务中心内设综合办公室、公共关系组、退休管理组、信息统计组、医疗组、基金组等6个职能机构。

二、部门预算单位构成

    纳入东方市社会保险服务中心2026年部门预算编制范围的仅为本单位，不含下属二级单位。

第二部分 东方市社会保险服务中心2026年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 东方市社会保险服务中心2026年部门预算情况说明

一、关于东方市社会保险服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市社会保险服务中心2026年财政拨款收支总预算39,559.73万元。其中，收入总计39,559.73万元，包括一般公共预算本年收入39,548.71万元、上年结转0.02万元，政府性基金预算本年收入1.00万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入10.00万元、上年结转0万元；支出总计39,559.73万元，包括社会保障和就业支出34,903.18万元、卫生健康支出4,602.39万元、城乡社区支出1.00万元、住房保障支出43.15万元、国有资本经营预算支出10.00万元。

二、关于东方市社会保险服务中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市社会保险服务中心2026年一般公共预算当年拨款39,548.73万元，比上年预算数增加5,672.83万元，主要是基本支出增加1,364.62万元，项目支出增加4,308.21万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出34,903.18万元，占88.25%；卫生健康（类）支出4,602.39万元，占11.64%；住房保障（类）支出43.15万元，占0.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为426.67万元，比上年预算数增加58.51万元，主要是在职人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2026年预算数为125.10万元，比上年预算数增加125.10万元，主要是支出功能科目变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为2,500.00万元，与上年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为45.30万元，比上年预算数增加2.84万元，主要是在职人员变动及社保基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为23.48万元，比上年预算数增加1.74万元，主要是在职人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2026年预算数为17,919.00万元，比上年预算数增加3,669.00万元，主要是退休人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为13,584.96万元，比上年预算数增加1,284.96万元，主要是2026年离退休人员一次性生活补贴支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2026年预算数为173.00万元，比上年预算数减少6.20万元，主要是社会保险基金财政补助资金减少。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2026年预算数为71.39万元，比上年预算数增加71.39万元，主要是2026年增加长期护理保险基金财政补助资金。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为34.29万元，比上年预算数增加1.28万元，主要是突发严重困难户个人缴费政府资助资金增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为16.72万元，比上年预算数增加0.42万元，主要是在职人员变动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为48.88万元，比上年预算数增加9.56万元，主要是在职人员变动。

13.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2026年预算数为3,212.77万元，比上年预算数增加188.77万元，主要是城乡居民基本医疗保险补助资金增加。

14.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2026年预算数为1,199.00万元，比上年预算数增加378.00万元，主要是2026年中央、省级城乡医疗救助财政补助资金增加。

15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2026年预算数为125.02万元，比上年预算数增加4.97万元，主要是离休人员医疗费用增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为43.15万元，比上年预算数增加6.60万元，主要是在职人员变动。

三、关于东方市社会保险服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市社会保险服务中心2026年一般公共预算基本支出为10,889.16万元，其中：

人员经费10,833.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、离休费、退休费；  

公用经费55.16万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、东方市社会保险服务中心2026年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市社会保险服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元，其中：

因公出国（境）经费，2026年本部门年初无此项经费预算；公务用车购置及运行费2.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0.50万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。计划接待3批12人。

（二）我部门2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市社会保险服务中心2026政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

东方市社会保险服务中心2026年政府性基金预算当年拨款1.00万元，比上年预算数减少8.00万元，主要是项目支出减少8.00万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为1.00万元，比上年预算数减少8.00万元，主要是预算资金性质变动。

六、关于东方市社会保险服务中心2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况

东方市社会保险服务中心2026年国有资本经营预算当年拨款10.00万元，比上年预算数减少5.00万元，主要是项目支出减少5.00万元。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）支出10.00万元，占100%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2026年预算数为10.00万元，比上年预算数减少5.00万元，主要是上级专项资金预算减少。

七、关于东方市社会保险服务中心2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市社会保险服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。东方市社会保险服务中心2026年收支总预算39,559.73万元。

八、关于东方市社会保险服务中心2026年收入预算情况说明

东方市社会保险服务中心2026年收入预算39,559.73万元，其中：上年结转0.02万元，占0%；一般公共预算拨款收入39,548.71万元，占99.97%；政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入10.00万元，占0.03%。比上年预算数增加5,659.83万元，主要是上年结转减少33.17万元，一般公共预算拨款收入增加5,706.00万元，政府性基金预算拨款收入减少8.00万元，国有资本经营预算拨款收入减少5.00万元。

九、关于东方市社会保险服务中心2026年支出预算情况说明

东方市社会保险服务中心2026年支出预算39,559.73万元，其中：基本支出10,889.15万元，占27.53%；项目支出28,670.57万元，占72.47%。比上年预算数增加5,659.83万元，主要是基本支出增加1,364.61万元，项目支出增加4,295.21万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年东方市社会保险服务中心的机关运行经费预算55.16万元。

（二）政府采购情况

2026年东方市社会保险服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市社会保险服务中心本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年东方市社会保险服务中心25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算39,548.71万元、政府性基金1.00万元、国有资本经营预算10.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出。

十五、“城乡社区支出”类科目：反映政府城乡社区事务支出。

十六、“住房保障支出”类科目：集中反映政府用于住房方面的支出。

十七、“国有资本经营预算支出”类科目：反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

                东方市社会保险服务中心

                       2026年1月29日

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