索引号：00825304-5/2026-00060

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市教育局

发文日期：2026年02月02日11:57

名称：2026年东方市东河中心学校单位预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市东河中心学校单位预算

目录

第一部分 东方市东河中心学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 东方市东河中心学校2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 东方市东河中心学校2026年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 东方市东河中心学校概况

一、主要职能

为实施初中和小学义务教育促进基础教育发展，为小学学历教育及相关社会服务。本单位内设校长室、副校长室、办公室、教研室、政教处、总务处、财务室、工会办公室、少队部等9个部门。

二、部门预算单位构成

纳入东方市东河中心学校2026年部门预算编制范围的仅为本单位，不含下属二级单位。

第二部分 东方市东河中心学校2026年单位预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《海南省东方市2026年部门(单位)预算公开表》。

第三部分 东方市东河中心学校2026年单位预算情况说明

一、关于东方市东河中心学校2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市东河中心学校2026年财政拨款收支总预1509.34万元。其中，收入总计1509.34万元，包括一般公共预算本年收入1448.11万元、上年结转61.23万元;支出总计1509.34万元，包括包括教育支出999.3万元、社会保障和就业支出211.10万元、卫生健康支出185.03万元、住房保障支出108.92万元、 科学技术支出5.00万元。

二、关于东方市东河中心学校2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

东方市东河中心学校2026年一般公共预算当年拨款1509.34万元，比上年预算数减少96.93万元，主要是基本支出减少67.9万元，项目支出减少29.03万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出999.30万元，占66.21%;社会保障和就业(类)支出211.10万元，占13.99%;卫生健康(类)支出185.03万元，占12.26%;住房保障(类)支出108.92万元，占7.21%，科学技术支出5.00万元，占0.33%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2026年预算数为999.30万元。比上年预算数减少69.63万元，主要原因是基本支出减少35.6万元，项目减少34.03万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为126.28万元。比上年预算数减少17.91万元，主要原因是基本支出减少17.91万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为65.73万元。比上年预算数减少8.38万元，主要原因是基本支出减少8.38万元。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2026年预算数为18.54万元。比上年预算数增加1.08万元，主要原因是基本支出增加1.08万元。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为46.81万元。比上年预算数减少8.77万元，主要原因是基本支出减少8.77万元。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为138.21万元。比上年预算数减少3.79万元，主要原因是基本支出减少3.79万元。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为108.92万元。比上年预算数增加5.45万元，主要原因是基本支出增加5.45万元。

8.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2026年预算数为5万元。比上年预算数增加5万元，主要原因是项目支出增加5万元。

三、关于东方市东河中心学校2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市东河中心学校2026年一般公共预算基本支出为1447.11万元，其中:

人员经费1436.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、生活补助;

公用经费10.65万元，主要包括:工会经费。

四、东方市东河中心学校2026年“三公”经费预算情况说明

(一)我单位2026年无一般公共预算安排的支出。

(二)我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市东河中心学校2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

我单位2026年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于东方市东河中心学校2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款

七、关于东方市东河中心学校2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市东河中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转、 单位资金;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东方市东河中心学校2026年收支总预算1534.35万元。

八、关于东方市东河中心学校2026年收入预算情况说明

东方市东河中心学校2026年收入预算1534.35万元，其中:一般公共预算收入1448.11万元，占94.38%;上年结余结转收入61.24万元，占3.99%。其他收入25.00万元，占1.63.%.比上年年初预算减少163.97万元，主要是一般公共预算收入减少67.9万元，上年结减少加81.07万。其他收入减少15万元。

九、关于东方市东河中心学校2026年支出预算情况说明

东方市东河中心学校2026年支出预算1534.35万元，其中:基本支出1447.11万元，占94.31%;项目支出87.24万元，占5.69%。比上年年初预算减少163.97万元，主要是基本支出减少67.9万元;项目支出减少96.07万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位为事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2026年东方市东河中心学校无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市东河中心学校本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市东河中心学校13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1473.11万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。  

十二、教育支出:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如:捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、社会保障和就业支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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